Bugetul CTP, pe masa consilierilor: 38 de milioane de euro

Consilierii locali vor dezbate, la ședința din 24 aprilie, proiectul de buget pe 2020 al Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca.

Potrivit proiectului, veniturile totale propuse pentru 2020 se ridică la 184 de milioane de lei. Se estimează că veniturile din transportul călătorilor vor fi de 170 de milioane, cu peste 15 milioane mai mult decât în 2019. Conform notei de fundamentare a bugetului, elaborată de CTP, în 2019 compania a realizat 196 de milioane de călătorii, cu 3,09% mai mult decât în 2018.

”Considerând că această tendință se va menține și în 2020, putem ajusta veniturile din transport cu acest procent de creștere. În urma simulărilor pe anul 2020, s-au bugetat creșteri la venituri la transportul elevilor (primăria va acorda abonamente gratuite cu 120 de călătorii tuturor elevilor) și la transportul studenților (unde s-a trecut la sistemul de ticketing și universitățile acordă gratuitate și pe perioada vacanțelor).

Cumulând veniturile prognozate din creșterea călătoriilor, a elevilor și a studenților, putem vorbi de o creștere a veniturilor din transport de 8,3 milioane de lei”, se arată în fundamentarea de buget. Nu se menționează însă nimic despre efectele instaurării stării de urgență, în martie 2020, asupra acestor prognoze bugetare, dat fiind că în ultima lună atât numărul de curse, cât și numărul de călători a scăzut.

Se prognozează o creștere de venituri rezultată din anularea taxei speciale la transport, de la 1 mai. Taxa specială a fost impusă în 2014, sub forma unui procent de 6,65% care se aplică la toate tarifele biletelor și abonamentelor, banii find folosiți strict pentru achiziția de mijloace de transport în comun. Pentru acest an, venitul estimat care va rezulta din anularea acestei taxe este de 8,2 milioane de lei. Totodată, CTP estimează o creștere de 4,4% a veniturilor din activități diverse, suma fiind de 5,2 milioane de lei.

Cheltuielile în 2020 sunt estimate la 182 de milioane de lei. Din această sumă, cea mai mare parte este alocată pentru cheltuieli de explotare, 180 de milioane, dintre care cheltuielile cu personalul reprezintă peste 103 milioane, iar cele cu bunuri și servicii, 46 de milioane.

CTP are și un credit de 90 de milioane de lei, luat pentru o perioadă de 10 ani, în 2017, de la Raifeissen Bank. În 2020 va returna din acesta 11,6 milioane de lei (rate și dobânzi). Investițiile propuse pentru acest an se ridică la 73,5 milioane. Cea mai mare parte a banilor pentru investiții, 58,6 de milioane, vin din fonduri europene, dar și alocări de la bugetul local al Primăriei Cluj-Napoca.

Ce se propune în materie de investiții pentru 2020? Cumpărarea din fonduri proprii a 10 autobuze articulate second hand (1,58 milioane de lei), a unui microbuz panoramic nou (730.000 de lei) și a două autobuze nearticulate noi pentru transportul elevilor (1,26 milioane de lei).

Din bani europeni și alocările de la primărie se vor achiziționa cele șase tramvaie noi Astra (46,4 milioane de lei). Tot din banii primăriei se vor cumpăra opt autobuze nearticulate noi pentru elevi (5,04 milioane de lei), 64 de sisteme de ticketing (2,5 milioane) și o stație de redresare cu telecomandă (4,6 milioane).

La CTP sunt angajate 1.273 de persoane, iar numărul de personal prognozat până la finele anului este 1.397. Câștigul mediu lunar per salariat este de 6.160 de lei. Potrivit prognozei bugetare, pentru 2020 se estimează un profit brut de 1,51 milioane de lei.